| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026154 |
22.6.2026 |
Vybavenie pre detský športovo-futbalový kemp |
TP Sport Center, s. r. o. |
57327432 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026140 |
19.6.2026 |
reMarkable sada (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
1 381,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026142 |
19.6.2026 |
Slúchadlá JBL (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará Turá) |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
136,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026147 |
19.6.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - materiál |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026139 |
18.6.2026 |
Samolepky - publicita projektu Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry v ZŠ Stará... |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260321 |
18.6.2026 |
Dodávka a montáž pomocného ohrevu TÚV v ZpS Stará Turá |
DavA-Mont s.r.o. |
45940843 |
1 769,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MSP/HLZ/2025 kopia |
18.6.2026 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026138 |
17.6.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
756,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512603310 |
17.6.2026 |
Modemy (voľby, referendum) - splátka |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260320 |
17.6.2026 |
Tonery (referendum) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
154,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260319 |
17.6.2026 |
Pomerová časť ročnej údržby a metodickej podpory MIS-AIS za obdobie 12.6.2026 - 17.10.2026 za... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
106,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260318 |
17.6.2026 |
Servisná podpora EÚT 6/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260317 |
17.6.2026 |
Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260316 |
17.6.2026 |
Servis tlačiarne HP LaserJet P4014dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260315 |
17.6.2026 |
Servis tlačiarne Canon i-SENSYS LBP6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026135 |
16.6.2026 |
Objednávka autobusovej dopravy - denné centrum seniorov. |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
446,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026136 |
16.6.2026 |
Oprava služobného automobilu Dacia. |
Fox Auto Trade |
43942580 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260313 |
16.6.2026 |
Prepravné služby - odvoz materiálu CO na trase Stará Turá - Slovenská Ľupča |
ALL ELECTRIC, s. r. o. |
45421765 |
1 180,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026137 |
16.6.2026 |
Import z CÚET |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/PRE/HLZ/2026 |
16.6.2026 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (mobilný internet referendum 2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
