| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250750 |
16.1.2026 |
Spotreba - vodné, stočné, voda z povrch. odtoku za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ Stará... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250751 |
16.1.2026 |
Spotreba - vodné, stočné, voda z povrch. odtoku za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ ZJM... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
837,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250752 |
16.1.2026 |
Spotreba - voda z povrch. odtoku za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ Stará Turá - suterén... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
248,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250749 |
16.1.2026 |
Spotreba - elektrina za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ-ZJM - podružný elektromer (DHZM... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 210,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260001 |
16.1.2026 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2026 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250740 |
15.1.2026 |
Racionálna strava klientov ZOS za 12/2025 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 830,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250741 |
15.1.2026 |
Služby BOZP a OPP 12/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026003 |
15.1.2026 |
Objednávame si u vás výmenu starých pečiatok a dodanie nových. |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
314,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026004 |
15.1.2026 |
Tonery, VT |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
625,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/MAJ/HLZ/2026 |
14.1.2026 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 458/3 |
Marek Žákovič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250721 |
14.1.2026 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2025. |
Technotur s.r.o., |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026002 |
14.1.2026 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
215,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026001 |
12.1.2026 |
Vybavenie do kuchynky klientského centra |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
220,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260008 |
12.1.2026 |
Agenda Exekúcie CNAV (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250735 |
12.1.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 12/2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260007 |
12.1.2026 |
Dochádzkový systém v cloude (4 mesiace), práce súvisiace s prechodom do cloudu |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
693,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260004 |
12.1.2026 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250733 |
12.1.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 12/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250734 |
12.1.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 12/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250738 |
12.1.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 12/2025, kópie za 10 -12/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
200,98 EUR |
