| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026036 |
5.3.2026 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 4025/17 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026037 |
5.3.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ZpS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
484,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260087 |
4.3.2026 |
Služby v Mestskom dome za 2/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260092 |
4.3.2026 |
Dodávka tepla 2/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 803,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260093 |
4.3.2026 |
Dodávka tepla 2/206 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 967,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600090 |
4.3.2026 |
Plakety pre príležitosti 60. výročia vzniku Technických služieb mesta Stará Turá |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
264,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260083 |
4.3.2026 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2026 (GDPR) |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260077 |
4.3.2026 |
Užívaní webového portálu Odkazprestarostu.sk za 3/2026 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260076 |
4.3.2026 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260075 |
4.3.2026 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2026) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260072 |
4.3.2026 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.1.2026 - 23.2.2026) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260088 |
4.3.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 2/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260089 |
4.3.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260094 |
4.3.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260095 |
4.3.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260096 |
4.3.2026 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2026, kópie za 2/2026 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260093 kopia |
4.3.2026 |
Dodávka tepla 2/206 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 967,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/MAJ/HLZ/2026 |
3.3.2026 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 62/03 |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026033 |
3.3.2026 |
Autobus na stretnutie Stará Turá - Kunovice - 4.6.2026 |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600085 |
3.3.2026 |
El. energia 3/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 348,79 EUR |
