| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSS/HLZ/2024 |
5.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
9 516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240480 |
5.11.2024 |
Rastliny pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku 2. etapa |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240481 |
5.11.2024 |
Rastliny pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024173 |
4.11.2024 |
Technická podpora na rok 2024 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
268,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0903316111) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0918711832) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/PRE/HLZ/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0915579236) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/PRE/HLZ/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0915577843) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0915577843) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/OSS/DOD/2024 |
31.10.2024 |
Dodatok ku Zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov |
Lukáš Magál |
43407455 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2024 |
29.10.2024 |
Nájom pozemku parc. č. 1253/2 |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
834,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/MAJ/HLZ/2024 |
29.10.2024 |
Dohoda o urovnaní a započítaní |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024170 |
28.10.2024 |
Vykonanie servisných prác - hasiace prístroje |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
492,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024172 |
28.10.2024 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240474 |
25.10.2024 |
Štrk pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
359,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240475 |
25.10.2024 |
Štrk pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku - 2. etapa |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
154,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024167 |
25.10.2024 |
Servisná prehliadka a STK vozidla Nissan Leaf NM 087 DE. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024168 |
25.10.2024 |
Rozdelenie a preindexovanie rozpočtu ku stavbe "Parkovisko na ul. Hurbanova" |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024169 |
25.10.2024 |
Kancelárske potreby -Tlačivá- Priznanie k dani z nehnuteľností FO - PO - |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
230,50 EUR |
