| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240427 |
10.10.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 9/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512404448 |
10.10.2024 |
Telefón Maxcom MM142 - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512404449 |
10.10.2024 |
Telefón Samsung Galaxy A15 - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240455 |
10.10.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT (r. 2024) |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240459 |
10.10.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
11 886,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240442 |
10.10.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 2515ac za 9/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240440 |
10.10.2024 |
Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
205,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240441 |
10.10.2024 |
Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 9/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
426,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240451 |
10.10.2024 |
Zverejnenie ponuky: Mestský policajt/ka na www.profesia.sk na obdobie 4.10.2024 - 4.11.2024 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240461 |
10.10.2024 |
El. energia 09/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
657,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240458 |
10.10.2024 |
Umývanie okien z exteriéru - MsÚ |
CLEANEX CENTRUM s.r.o. |
43891811 |
1 091,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59240009 |
10.10.2024 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
178,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024154 |
9.10.2024 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
341,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/PRE/HLZ/2024 |
9.10.2024 |
Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3025ac vrátane zmluvného servisu |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240456 |
9.10.2024 |
Telekomunikačné poplatky 09/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
95,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240460 |
9.10.2024 |
Upratovanie MsÚ 9/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 305,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2024 |
8.10.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 |
Ján Durec |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/MAJ/HLZ/2024 |
8.10.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 2369/1 |
Lukáš Čiernik a Michal Čiernik |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024150 |
8.10.2024 |
Štrk pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240445 |
8.10.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
1 541,21 EUR |