| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2025 |
30.12.2025 |
Zmluva o dopravných službách v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Stará... |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť |
36 323 977 |
53 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSS/HLZ/2025 |
30.12.2025 |
Softare CYGNUS pre sociálne služby |
IRESOFT SK s. r. o. |
55 806 538 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250694 |
29.12.2025 |
Polep n okná |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250699 |
29.12.2025 |
Profylaktická prehliadka UPS v ZpS |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
983,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250692 |
29.12.2025 |
Dodávka a montáž žalúzii |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
437,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250710 |
29.12.2025 |
Flipové puzdro na tablet Samsung |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250707 |
29.12.2025 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy a pasportu obnovy budovy na objekt Hasičská... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
3 751,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250708 |
29.12.2025 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy a pasportu obnovy budovy na objekt KD Javorina |
Loira s.r.o. |
46344519 |
7 011,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250677 |
22.12.2025 |
Občerstvenie pre seniorov. |
Gažovič Peter |
33442151 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250671 |
22.12.2025 |
spotreba elek. energie Denné centrum seniorov - 11/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250706 |
22.12.2025 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Ltd Trade s. r. o. |
52 406 679 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250693 |
22.12.2025 |
Vstupenky na podujatie pre DCS Papraď. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
468,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/OSR/HLZ/2025 |
19.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
82 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251035 |
19.12.2025 |
Prezenty pre partnetov 30ks |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
344,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251043 |
19.12.2025 |
Tlač novoročeniek |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
P003/2025 |
19.12.2025 |
Hudobný program Muzika Polun - Punč s primátorom |
ĽH Polun |
50310682 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250703 |
19.12.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250695 |
19.12.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
669,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/OSR/DOD/2025 |
19.12.2025 |
Dodatok č.4 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
307945360013 |
260 222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250702 |
19.12.2025 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.12.2025 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
467,89 EUR |
