| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260021 |
27.1.2026 |
Administratívny poplatok v súvislosti vydaním karta MONET (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026008 |
26.1.2026 |
Kovová šatňová skriňa do ZpS |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250019 |
26.1.2026 |
výroba pečiatok |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260016 |
26.1.2026 |
Poskytovanie právnych služieb |
Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. |
55 088 007 |
315,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2026 |
26.1.2026 |
Zmluva o komisionálnom predaji |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2026 |
26.1.2026 |
Zmluva o komisionálnom predaji |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54250018 |
23.1.2026 |
Plyn - ZOS 1/2026 |
SPP, a. s. |
35815256 |
387,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250017 |
23.1.2026 |
kalibrácia |
Kalibrovanie s.r.o. |
52355764 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5126001 |
23.1.2026 |
Oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Komenského ST |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
185 800,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OSS/HLZ/2026 |
23.1.2026 |
Zabezpečovanie a zneškodňovať nebezpečný odpad. |
EKO LOG, s.r.o. |
36325473 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260014 |
22.1.2026 |
Servisná podpora EÚT 1/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250755 |
22.1.2026 |
Finančný spravodajca 2025 - doplatok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
16,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026006 |
21.1.2026 |
Pečiatky ZPS- COLOP 40 - 2KS |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026007 |
21.1.2026 |
Finančný spravodajca 2025 - doplatok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
16,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026005 |
20.1.2026 |
Čistiace prostriedky |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
21,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260013 |
20.1.2026 |
Tonery, VT |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
625,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250013 |
20.1.2026 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 01.01.2025-31.12.2025 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
-31,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260012 |
20.1.2026 |
hygienické a sanitárne potreby - ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
21,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250754 |
19.1.2026 |
Náklady ÚK: za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ Stará Turá (DHZM Stará Turá) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
509,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250753 |
19.1.2026 |
Náklady ÚK: za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 PZ Stará Turá ZJM (DHZM Stará Turá) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 098,77 EUR |
