| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260044 |
11.2.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 1/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260045 |
11.2.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 1/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260043 |
11.2.2026 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre MIS-AIS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260046 |
11.2.2026 |
Opravy virtuálneho prostredia VMware vSphere |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260051 |
11.2.2026 |
Dodávka tepla Zariadenie pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 455,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600017 |
11.2.2026 |
Dodávka tepla denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
692,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026018 |
10.2.2026 |
výstrojné súčiastky pre zamestnancov MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
6 486,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260001 |
10.2.2026 |
Zálohová platba za výmenu nadrozmerného skla |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260002 |
10.2.2026 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2025 - Dobropis k FA 1062511602 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-1,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260003 |
10.2.2026 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2025 - Dobropis k FA 1062511602 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260048 |
10.2.2026 |
Business internet - ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260049 |
10.2.2026 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2026 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
258,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260050 |
10.2.2026 |
Služby v Mestskom dome za 1/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260052 |
10.2.2026 |
Dodávka tepla 1/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 029,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260054 |
10.2.2026 |
Telekomunikačné poplatky 1/2026 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260057 |
10.2.2026 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 01.01.2026-31.11.2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 325,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260058 |
10.2.2026 |
verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2026 - odmeny |
SLOVGRAM |
17310598 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260059 |
10.2.2026 |
Upratovanie MsÚ 1/2026 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 450,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260001 |
9.2.2026 |
Vratka za vydanie SIM karty (admnistratívny poplatok) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260036 |
9.2.2026 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2026 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
202,95 EUR |
