| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240505 |
11.11.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 10/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240509 |
11.11.2024 |
Technická podpora na rok 2024 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240500 |
11.11.2024 |
Skener Epson WorkForce DS-1660Wi (KC) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
310,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024176 |
8.11.2024 |
Oprava kávovaru Nivona 838 |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242738 |
8.11.2024 |
Kancelárske potreby (tlačivá k DZN, obálky) |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
230,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520240643 |
8.11.2024 |
Servisná prehliadka, STK Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
459,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240102319 |
8.11.2024 |
Plastový kontajner 660 l hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/EKO/HLZ/2024 |
8.11.2024 |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240497 |
8.11.2024 |
Služby v Mestskom dome za 9/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240511 |
8.11.2024 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240512 |
8.11.2024 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240025 |
7.11.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/PRE/HLZ/2024 |
7.11.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( internet Pro Light - kamera) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240488 |
7.11.2024 |
audit KUZ 2023 mesta Stará Turá, audit VS |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240489 |
7.11.2024 |
audit IUZ mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2024 |
6.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024174 |
6.11.2024 |
Výmena kľučky vodičových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240486 |
6.11.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.10.-23.11.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 005,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240485 |
6.11.2024 |
Telefón Apple iPhone 16 256GB - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024175 |
6.11.2024 |
Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
