| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026024 |
19.2.2026 |
Geodetické práce - GP na odčlenenie pozemku parc. č. 4025/17 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026025 |
19.2.2026 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 4865 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026026 |
19.2.2026 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026027 |
19.2.2026 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
DINTECH, s. r. o. |
44735391 |
597,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026022 |
18.2.2026 |
Oprava osobného automobilu Roomster 732 BL |
Fox Auto Trade |
43942580 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260066 |
18.2.2026 |
Servisná podpora EÚT 2/2026 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026023 |
18.2.2026 |
Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
307,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026020 |
17.2.2026 |
Objednávka ochranných, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre terénnu opatrovateľskú... |
realizované cez www.eks.sk |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/PRE/DOD/2026 |
17.2.2026 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá a videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026021 |
17.2.2026 |
Oprava pamätnej tabule na budove ZUŠ |
Renáta Karlíková |
40502058 |
609,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OSR/HLZ/2026 |
16.2.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá |
35627344 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2026 |
16.2.2026 |
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru - zdravotníckeho materiálu. |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
512600064 |
16.2.2026 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) za 4Q/2025 |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
1 225,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260042 |
16.2.2026 |
Telekomunikačné služby ZPS. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
42,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260047 |
13.2.2026 |
Školné za základnú prípravu členov DHZM |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260055 |
12.2.2026 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 2025 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
1 842,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260061 |
12.2.2026 |
poštové služby 1/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260063 |
12.2.2026 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
1 050,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260002 |
11.2.2026 |
Nástenné držiaky TV |
Holders s.r.o |
05381801 |
312,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260056 |
11.2.2026 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2026 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
234,93 EUR |
