| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024179 |
13.11.2024 |
Projektová dokumentácia |
Ján Donko |
30706751 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024180 |
13.11.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240524 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
213 507,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240526 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
55 128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240525 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
1 077,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024178 |
12.11.2024 |
Dodávka tepla na rok 2025 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54240020 |
12.11.2024 |
vyúčtovacia faktúra za 10/2024 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-124,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240515 |
12.11.2024 |
Služby BOZP a OPP 10/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240516 |
12.11.2024 |
Upratovanie MsÚ 10/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 546,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240519 |
12.11.2024 |
Telekomunikačné poplatky 10/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
95,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240833 |
11.11.2024 |
Zóna Mierová - tabula PVC 3MM 700X1000 mm |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
92,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024177 |
11.11.2024 |
Licencie Microsoft 365 Business Standard |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
3 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240499 |
11.11.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 10/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240490 |
11.11.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.10.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
443,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240492 |
11.11.2024 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240494 |
11.11.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240496 |
11.11.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240495 |
11.11.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240493 |
11.11.2024 |
Kópie za obdobie 9-10/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 2515ac, nájomné za 10/2024- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240504 |
11.11.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 10/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |