| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240521/4124035656 |
21.11.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240518/2400538 |
21.11.2024 |
Oprava radiátora ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
37,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
20.11.2024 |
Dezinfekcia rúk - terénna opatrovateľská služba |
realizované cez www.eks.sk |
|
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240026 |
20.11.2024 |
sprostredkovanie predaja knihy "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Dom kultúry Javorina, m.p.o. |
36130125 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
20.11.2024 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Predaj RTG systém BMI s príslušenstvom |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/AP/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240539 |
19.11.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240528 |
18.11.2024 |
Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou na elektrobicykle (projekt EÚ) |
EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. |
46999710 |
45 284,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240530 |
18.11.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 30.11.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024182 |
18.11.2024 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240510 |
18.11.2024 |
Faktúra za zdravotné balíčky - vitamíny Dr. Max pre seniorov nad 90 rokov a občanov s... |
SD6, s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
46070800 |
1 203,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
18.11.2024 |
Nákup cibulovín pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520240670 |
18.11.2024 |
Výmena rukoväte šoférových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
199,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240529 |
15.11.2024 |
poštové služby 10/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
585,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240531 |
15.11.2024 |
Dodávka tepla 10/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 089,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240534 |
15.11.2024 |
El. energia 10/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
704,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240537 |
15.11.2024 |
El. energia 11/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 478,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240071 |
15.11.2024 |
Oprava kávovaru + čistiaca chémia |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240522 |
14.11.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
