| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025173 |
15.10.2025 |
Ročná kontrola EZS |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025174 |
15.10.2025 |
Technická podpora na rok 2025 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
275,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025175 |
15.10.2025 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard, rok 2026 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
207,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025176 |
15.10.2025 |
Kontrola pred STK, výmena oleja, STK - vozidlo Roomster NM349CB |
Fox Auto Trade |
43942580 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250487 |
15.10.2025 |
Dodávka tepla 9/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
370,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250491 |
15.10.2025 |
Dodávka tepla 9/2025, Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
107,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2025 |
14.10.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 4481/8 a dielu č.2 z pozemku parc. č. 4481/2 |
René Rejfek |
|
3 125,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025168 |
14.10.2025 |
Elektrospotrebiče do Zariadenia pre seniorov |
FAST PLUS, a.s. |
35 712 783 |
2 304,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250486 |
13.10.2025 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2025 - 17.10.2026) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
15 851,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250483 |
10.10.2025 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 9/2025 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
263,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250484 |
10.10.2025 |
Telekomunikačné poplatky 9/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250485 |
10.10.2025 |
poštové služby 9/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
453,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025171 |
10.10.2025 |
Výpočtová technika pre Zariadenie pre seniorov sestier Royových |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
4 229,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250474 |
9.10.2025 |
Interiérové vybavenie (zariadenie do výdajne stravy) |
MB - SVING s.r.o. |
47549891 |
2 901,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250478 |
9.10.2025 |
Interiérové vybavenie - sériový nábytok |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
10 253,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/MAJ/HLZ/2025 |
9.10.2025 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. 287/3 |
Anna Stachová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250479 |
9.10.2025 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 9/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250480 |
9.10.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 9/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250449 |
9.10.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250450 |
9.10.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
