| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024165 |
23.10.2024 |
Objednávka pneumatík na služobné vozidlo pre terénnu opatrovateľskú službu |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
421,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240471 |
23.10.2024 |
Stavebný dozor na stavbe "Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá" |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
5 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024166 |
23.10.2024 |
Prípojka NN pre MsÚ Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/HLZ/2024 |
22.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 067,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024163 |
22.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240476 |
22.10.2024 |
Servis vozidla Škoda Roomster NM 349CB - výmena autobatérie, žiarovky |
Fox Auto Trade |
312002 |
91,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024164 |
22.10.2024 |
Skener Epson WorkForce DS-1660Wi |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
310,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/HLZ/2024 |
21.10.2024 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024160 |
21.10.2024 |
Autobusová doprava pre denné centrum seniorov Stará Turá |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024161 |
21.10.2024 |
Čistiace a hygienické potreby pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024162 |
21.10.2024 |
Zdravotnícke produkty pre seniorov nad 90 rokov a občanov s obmedzenou spôsobilosťou na právne... |
Lekáreň Dr. Max - 505 S-D6, s.r.o. |
|
1 386,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240470 |
21.10.2024 |
Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní (programátorské... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240472 |
21.10.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-EIS (Mzdy a personalistika,... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
2 459,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/OSS/HLZ/2024 |
18.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 638,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024159 |
18.10.2024 |
Servis vozidla Škoda Roomster NM 349CB |
Fox Auto Trade |
312002 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240473 |
18.10.2024 |
DHZM Stará Turá - opakované oboznámenie obsluhy (pilčícke preukazy) |
VEMAL, s. r. o. |
36654728 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/EKO/HLZ/2024 |
16.10.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240468 |
16.10.2024 |
Psychotesty / vyšetrenie vodičov - DHZM Stará Turá - Topolecká |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240466 |
16.10.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
125,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240465 |
16.10.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2024 do 31.10.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
