Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250390 | 5.9.2025 | FIREPORT JPO/300 - 8/2025 - DHZM Stará Turá | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250388 | 5.9.2025 | FIREPORT JPO/300 - 8/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250389 | 5.9.2025 | FIREPORT JPO/300 - 8/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250387 | 5.9.2025 | FIREPORT JPO/300 - 8/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká | FRP Services, s. r. o. | 50647555 | 20,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025148 | 5.9.2025 | Občerstvenie k výročiu SNP - v osade Nárcie | Gažovič Peter | 33442151 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025145 | 4.9.2025 | Objednávka autobusovej dopravy pre seniorov. | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025147 | 4.9.2025 | Finančný spravodajca,ročník 2026 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 30,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250385 | 4.9.2025 | El. energia 9/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250386 | 4.9.2025 | Služby v Mestskom dome za 8/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 110,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250394 | 4.9.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 9/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250404 | 4.9.2025 | Upratovanie MsÚ 8/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250405 | 4.9.2025 | poskytnuté služby za 8/2025 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 333,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/OSR/DOD/2025 | 3.9.2025 | Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 185 910,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025142 | 3.9.2025 | Výpožička značiek pre podujatie Európsky týždeň mobility | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 316,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/OSR/HLZ/2025 | 3.9.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 366 777,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/MAJ/HLZ/2025 | 3.9.2025 | Dopoistenie majetku mesta ZpS - Dodatok č. 21 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 2 074,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025143 | 3.9.2025 | Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025144 | 3.9.2025 | Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 615,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/OSR/HLZ/2025 | 2.9.2025 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2025/0337 (projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste... | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250380 | 2.9.2025 | Profylaxia EÚT za rok 2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 198,00 EUR |
