| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250339 |
13.8.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 7/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250355 |
13.8.2025 |
Implementácia projektu Rýchle opatrenia ,,Quickfix" |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250360 |
13.8.2025 |
Telekomunikačné poplatky 7/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250359 |
13.8.2025 |
Spotreba elektrickej energie za denné centrum seniorov 07/2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250362 |
13.8.2025 |
Znalecký posudok na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na budovu "Zariadenie pre... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
2 275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250363 |
13.8.2025 |
Znalecký posudok na pozemky v lokalite Topolecká |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025120 |
12.8.2025 |
Bežné umývanie okien z dvoch strán obvodovej časti budovy. Okná sa budú umývať pomocou... |
Martin Jaško |
41931831 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 45/97 a parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250358 |
11.8.2025 |
poštové služby 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
267,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250008 |
11.8.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 7/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51252338/8373582393 |
11.8.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250347/4125031893 |
11.8.2025 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
64,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250348/125088 |
11.8.2025 |
Strava klienti ZOS 7/2025 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 970,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250331/8680005819 |
11.8.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250328 |
11.8.2025 |
Dodávka sieťok na okná na ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
264,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250324 |
11.8.2025 |
Tepovanie kresiel a sedačky |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
196,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zmluva na servisné služby pre výťah v ZpS, SNP 1/2, Stará Turá |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
92,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62251787 |
11.8.2025 |
Materiál pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
29,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250351 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250349 |
8.8.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,54 EUR |
