| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062404102 |
17.9.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 08/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-822,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
17.9.2024 |
Prevodný príkaz |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240817 |
17.9.2024 |
Servis výťahu 3.kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001721308 |
17.9.2024 |
Poštové Služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
329,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400430 |
17.9.2024 |
Dodávka tepla 08/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
454,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400450 |
17.9.2024 |
El. energia 8/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
640,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/2024 |
17.9.2024 |
Znalecký posudok 29/2024 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
290,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/MAJ/HLZ/2024 |
17.9.2024 |
Dodatok č. 23 k Nájomnej zmluve zo dňa 01. januára 2007 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
130 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024081 |
17.9.2024 |
Preprava autobusom Stará Turá - Nárcie - SNP 80. výročie |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024131 |
17.9.2024 |
Občerstvenie pre 100 osôb v osade Nárcie pri príležitosti 80. výročia |
Gažovič Peter |
33442151 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240397 |
17.9.2024 |
Vyprac. návrhu "Stará Turá Zóna Mierová" -20% z časti Návrh stavby podľa ZoD |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240405 |
17.9.2024 |
PD lávky cez potok Tŕstie - práce naviac |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1 570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240019 |
16.9.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 09/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240384/124119 |
16.9.2024 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
2 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240389/4124029621 |
16.9.2024 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240387/8955744637 |
16.9.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240367/124105 |
16.9.2024 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
2 070,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240380/8640902562 |
16.9.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240386 |
16.9.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
81 550,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/EKO/HLZ/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
