| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250199 |
2.6.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.4.-23.5.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
995,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025074 |
30.5.2025 |
Vlajky na budovu mestského úradu |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
59,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025075 |
30.5.2025 |
Dizajnérske činnosti na web stránke mesta k cestovnému ruchu v rámci projektu: Podpora... |
David Repiský |
53345029 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250194/20251085 |
30.5.2025 |
Pracovné odevy |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250398 |
30.5.2025 |
Prezentačné predmety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
866,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250399 |
30.5.2025 |
Prezentačné predmety na akcie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
854,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250201 |
30.5.2025 |
Bannery pre podujatie toRunská vrtuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/PRE/HLZ/2025 |
30.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb Centrálneho úradného doručovania (CÚD) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025073 |
29.5.2025 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2025 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025070 |
27.5.2025 |
Agenda Exekúcie CNAV (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025071 |
27.5.2025 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 059,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025072 |
27.5.2025 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250380 |
27.5.2025 |
Prívesok píšťalka so svetlom + potlač, pre predškolákov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
114,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250197 |
27.5.2025 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2025 - 5/2026) |
DIVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250198 |
27.5.2025 |
Inzercia v Kopaničiar exprese |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
68,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025069 |
26.5.2025 |
Inzercia - Výberové konanie |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
43,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/OSR/DOD/2025 |
26.5.2025 |
Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250195 |
26.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI na obdobie od 01.01.2025 -... |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 719,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550193 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier A3, A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
909,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250192 |
22.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
271,10 EUR |
