| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025262 |
10.12.2025 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis park pri Chirana |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250202 |
10.12.2025 |
Doprava - Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
430,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250663 |
10.12.2025 |
Dokumentácia pre výdajňu stravy |
HACCP SUPPORT s.r.o |
31 347 738 |
1 583,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250658 |
10.12.2025 |
Dodanie a montáž wifi pripojenia v objekte ZpS |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 987,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/OSR/HLZ/2025 |
9.12.2025 |
Dodatok č. 1 k povereniu č. 1/2023/849 |
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR |
00321231 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250641 |
9.12.2025 |
Servisná oprava vozidla DHZ - Peugeot Boxer |
Horna, s. r. o. |
54201802 |
514,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250662 |
9.12.2025 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250655 |
8.12.2025 |
Poskytnuté sužby 11/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
874,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSS/HLZ/2025 |
8.12.2025 |
Darovacia zmluva. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. |
34133861 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250636 |
8.12.2025 |
Piktogramy do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/MAJ/DOD/2025 |
8.12.2025 |
Dodatok č. 1 - úprava prenajatých priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 045,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512500645 |
8.12.2025 |
prenájom priestorov KD Papraď pre Denné centrum seniorov. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250638 |
8.12.2025 |
Dodávka, montáž a šitie záclon |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
978,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920016 |
8.12.2025 |
Hygienické pomôcky do ZpS |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
44,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250649 |
8.12.2025 |
Úprava výťahu |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
362,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250649 |
8.12.2025 |
Vybavenie výdajne stravy ZpS |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
7 112,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250648 |
8.12.2025 |
Telekomunikačné poplatky 11/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250650 |
8.12.2025 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 15.11.2025-30.11.025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
149,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250654 |
8.12.2025 |
Upratovanie MsÚ 11/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 337,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250656 |
8.12.2025 |
spracovanie PPP U 11/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |
