| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025247 |
2.12.2025 |
Pracovné ochranné odevy pre zamestnancov ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
4 887,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/HLZ/2025 |
2.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bošáca v roku 2025 pre CVČ Stará Turá |
Obec Bošáca |
00311430 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250614 |
2.12.2025 |
Dodávka tepla 11/2025 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 220,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250617 |
2.12.2025 |
Služby v Mestskom dome za 11/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250618 |
2.12.2025 |
El. energia 12/2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250029 |
2.12.2025 |
všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
588,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025242 |
1.12.2025 |
Hudobný program od 17.00 do 18.30 hod - akcia Punč s primátorom na mestkom úrade |
Muzika Polun |
50310682 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025243 |
1.12.2025 |
Tlač dokumentácie - ÚPN ZaD č.3 |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
237,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025244 |
1.12.2025 |
Zdravotnícke pomôcky do ZpS |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
1 861,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250598 |
1.12.2025 |
spracovanie PPP U 092025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250603 |
1.12.2025 |
odborná skúška výťahu 3-ročná |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
369,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OSS/HLZ/2025 |
1.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rudník v roku 2025 pre CVČ Stará Turá |
Obec Rudník |
00309958 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250609 |
1.12.2025 |
Oprava elektroinštalácie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250599 |
1.12.2025 |
Dodávku záclon a závesov do ZpS, spolu s montážou |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
3 553,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250608 |
1.12.2025 |
Vypracovanie štandardov kvality |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250610 |
1.12.2025 |
Nábytok do ZpS |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
2 825,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025245 |
1.12.2025 |
Servis záložných zdrojov |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
98,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025248 |
1.12.2025 |
Servisná oprava vozidla DHZ - Peugeot Boxer |
Horna, s. r. o. |
54201802 |
514,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025258 |
1.12.2025 |
Elektroinštalačné práce a materiál |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
1 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250595 |
1.12.2025 |
Výkon činnosti stavebného dozoru k zákazke Rekonštrukcia školského športoviska (projekt... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2 000,00 EUR |
