| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025117 |
4.8.2025 |
Originálne tonery do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250327 |
4.8.2025 |
Spracovanie ÚPD ,,Zmeny a doplnky c. 3 územného plánu mesta Stará Turá" |
EKOPLAN PRO. s.r.o. |
53921046 |
2 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025118 |
4.8.2025 |
Drevený stojan, projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste Stará Turá |
Jaromír Dulínek - stolárstvo |
33445168 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/PRE/HLZ/2025 |
4.8.2025 |
Dochádzkový systém webBox v cloude |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
118,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025119 |
1.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
L BAU, s. r. o. |
44614527 |
257,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025139 |
1.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
Conrad Electronic, s. r. o. |
28218434 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025140 |
1.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
BP Auto plus, s. r. o. |
46161091 |
85,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250320 |
31.7.2025 |
Úhrada za vyhotovenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom... |
Caduceus s.r.o. |
44440308 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250329 |
31.7.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62251786 |
31.7.2025 |
Materiál pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
A-Z STROJ, s. r. o. |
31327397 |
169,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025115 |
30.7.2025 |
Preprava autobusom dňa 6.9.2025 o 14.30 od Domu kultúry Javorina a späť 17:30 na trase Stará... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025116 |
30.7.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
368,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025114 |
29.7.2025 |
Reprezentačné predmety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 477,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250325 |
29.7.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.6.-23.7.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 056,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025141 |
29.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
29,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025137 |
28.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
A-Z STROJ, s. r. o. |
31327397 |
169,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62251785 |
25.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - ohybné hliníkové potrubie 250/3 m |
DALAP, s. r. o. |
46655131 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250323 |
24.7.2025 |
Pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2025/2026 |
eRadix s.r.o. |
55386741 |
21,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025138 |
24.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
DALAP, s. r. o. |
46655131 |
40,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025113 |
23.7.2025 |
Výmena podlahovej krytiny v sociálnom šatníku na ul. Gen. M. R. Štefánika |
KUŤAS, s.r.o. |
47599707 |
1 126,32 EUR |