| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250679 |
18.12.2025 |
Servisný zásah konfiigurácie WiFi - Zariadenie pre seniorov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
991,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250689 |
18.12.2025 |
Výpočtová technika (notebook....) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 574,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250675 |
18.12.2025 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
2 413,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025274 |
17.12.2025 |
žalúzie na okná do výdajne stravy v ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
437,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025273 |
17.12.2025 |
Oprava osobného automobilu Roomster 349 CB |
Fox Auto Trade |
43942580 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025272 |
17.12.2025 |
Komponenty VZT |
COLD s.r.o. |
45930261 |
51,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OSS/DOD/2025 |
17.12.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania. |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250640/125153 |
17.12.2025 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 824,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250643/4125049666 |
17.12.2025 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
39,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250637/8728510225 |
17.12.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSS/HLZ/2025 |
17.12.2025 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov - obec Kočovce v roku 2025 pre CVČ Stará Turá |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250682 |
17.12.2025 |
Magnetické tabule pre prezentáciu eurofondových projektov |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
389,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025275 |
17.12.2025 |
Objednávka kultúrneho podujatia pre DCS Papraď. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
468,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/OSS/DOD/2025 |
17.12.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania. |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250031 |
17.12.2025 |
poštovné |
Združenie obcí Stará Turá - Lubina |
56862636 |
7,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025277 |
17.12.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025267 |
16.12.2025 |
Polep na okná KC |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
157,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025268 |
16.12.2025 |
Technika pre videokonferencie, porady a zasadnutia |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
420,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025269 |
16.12.2025 |
Toner, výpočtový technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
388,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250668 |
16.12.2025 |
Tlač dokumentácie |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
237,00 EUR |
