Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250379 | 2.9.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.7.-23.8.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 052,68 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 13/OSS/DOD/2025 | 28.8.2025 | DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Súš | Dobrovolná požiarná ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/AP/HLZ/2025 | 26.8.2025 | Zmluva o reklame -COOP Jednota Prievidza | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 00169005 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250641 | 25.8.2025 | Reprezentačné predmety | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 477,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250378 | 25.8.2025 | Vyúčtovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 262,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250375 | 22.8.2025 | Užívaní webového portálu Odkazprestarostu.sk za 9/2025 | Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, občianske združenie | 36070629 | 24,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250369 | 20.8.2025 | Servisná podpora EÚT 08/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025134 | 20.8.2025 | Bannery a plagáty pre projekt: Európsky týždeň mobility | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 139,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025135 | 20.8.2025 | Objednávame výrobu pamätnej tabule pre Milana Šustíka (1938–2022), významného... | MIHAL s.r.o | 26968070 | 1 570,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025128 | 19.8.2025 | Odznak 38 mm pre prvákov ZŠ | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 91,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025129 | 19.8.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025131 | 19.8.2025 | Hygienické a sanitárne potreby vrátane drobného vybavenia pre ZPS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 5 886,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025132 | 19.8.2025 | Dávkovač tekutín do priemyselných práčok (ZPS) | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 1 033,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/AP/HLZ/2025 | 19.8.2025 | Kolektívna zmluva - Slovenský odborový zväz verejnej správy
Základná organizácia... |
Slovenský odborový zväz verejnej správy - Závodný výbor | 22664980 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250374 | 19.8.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 479,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250366 | 18.8.2025 | Dodávka tepla na ZpS Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 909,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250364 | 18.8.2025 | Originálne tonery do tlačiarní (realizované cez EKS) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 318,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/PRE/HLZ/2025 | 18.8.2025 | Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 318,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025125 | 18.8.2025 | Šablóny pre detské dopravné ihrisko | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 979,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025027 | 18.8.2025 | Faktúra za vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom | Smaltovňa Holíč | 50828843 | 45,00 EUR |
