| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250722 |
7.1.2026 |
Služby v Mestskom dome za 12/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250728 |
7.1.2026 |
Servis výťahu 4.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250729 |
7.1.2026 |
Upratovanie MsÚ 12/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 392,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250730 |
7.1.2026 |
spracovanie PPP U 12/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250731 |
7.1.2026 |
Poskytnuté sužby 12/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
343,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260001 |
7.1.2026 |
El. energia 1/2026 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 348,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250713 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260002 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZPS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260003 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250714 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra 10 - 12/2025 - PZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250715 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250716 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250726 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250724 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250725 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250723 |
7.1.2026 |
FIREPORT JPO/300 - 12/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171225 |
3.1.2026 |
záznamové zariadenie N420216-EI2 |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
927,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2026 |
1.1.2026 |
Zamestnávateľská zmluva |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2026 kopia |
1.1.2026 |
Zamestnávateľská zmluva |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2026 kopia kopia |
1.1.2026 |
Zamestnávateľská zmluva |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
