| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020017 |
6.2.2020 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021051 |
9.3.2021 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022015 |
25.1.2022 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
22.2.2023 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018087 |
30.5.2018 |
Búracie práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6 838,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
19.6.2018 |
Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6 838,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/HLZ/2022 |
18.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
6 833,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
9.3.2023 |
Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230227 |
29.5.2023 |
Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 799,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2016 do 31.12.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016069 |
21.4.2016 |
Update a rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry (prechod na inovované virtuálne prostredie),... |
realizované cez www.eks.sk |
|
6 750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OSR/HLZ/2024 |
6.5.2024 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Podpora opatrovateľskej služby" -... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
6 750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
6 747,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025219 |
12.11.2025 |
Informačný systém CYGNUS 2 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
6 705,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.11.2019 |
Začisťovacie a maliarske práce v hospodárskom pavilóne, náter soklov v MŠ Stará Turá. |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
6 674,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/HLZ/2021 |
14.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
6 615,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026103 |
19.5.2026 |
Rekonštrukcia strechy garáže na poliklinike v Starej Turej |
Vladimír Černák |
34549714 |
6 571,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026018 |
10.2.2026 |
výstrojné súčiastky pre zamestnancov MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
6 486,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260103 |
6.3.2026 |
Výstrojový materiál pre príslušníkov MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
6 486,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130166 (20130119) |
17.5.2013 |
server HP ML350pR08, rozšírená záruka , inštalačné a konfiguračné práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 388,80 EUR |
