| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026012 |
29.1.2026 |
Nadrozmerné izolačné trojsklo - číre na budovu MsÚ |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
7 657,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025032 |
20.3.2025 |
Výpočtová technika (notebooky,....) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
7 657,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250102 |
1.4.2025 |
Výpočtová technika (notebooky,....) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
7 657,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
8.11.2011 |
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - naviac práce |
Cesty Nitra |
34128344 |
7 575,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024166 |
23.10.2024 |
Prípojka NN pre MsÚ Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240595 |
18.12.2024 |
Realizácia NN prípojky pre MsÚ |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2023 |
6.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/107 |
JUDr. Ingrid Vrkočová |
|
7 544,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025240 |
28.11.2025 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a realizačného projektu stavby -... |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
7 503,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260086 |
9.3.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a realizačného projektu stavby... |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
7 503,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025223 |
18.11.2025 |
Tlač knihy Juraj Krištofík: : Ľudový demokrat v „ľudovej demokracii“, Pamäti a úvahy... |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
7 501,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250666 |
11.12.2025 |
Tlač kníh Ľudový demokrat v "ľudovej demokracii" |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
7 501,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č. 706-05-P |
11.1.2013 |
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301 |
29.1.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia obvodového plášťa a výmena otvorových... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/21/maj/2013 |
25.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
I. S. |
|
7 424,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
N1-ST/2012 |
25.1.2012 |
Tretia splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá. |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
7 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018126 |
1.8.2018 |
Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7 337,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018110 Flora |
22.10.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska Papraď |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7 337,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200231 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
7 328,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7 288,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022042 |
2.3.2022 |
Smetné nádoby na separovaný zber |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7 260,00 EUR |
