| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140396 (1409076) |
29.9.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/maj/2014 |
6.11.2014 |
Odplatný prevod stavby 16 parkovacích miest k BD 11 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5513-11-000-16-90 |
18.2.2016 |
Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/HLZ/2022 |
18.8.2022 |
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... |
Nadácia COOP Jednota |
30789214 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230019 |
14.8.2023 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240015 |
30.7.2024 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015100 |
16.9.2015 |
Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá Dodatok č.1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 997,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
116/maj/2015 |
21.12.2015 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/131 |
Drahomíra Galářová |
|
5 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021179 |
29.9.2021 |
Realizácia verejného obstarávania k projektu: „Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
5 976,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016181 |
26.9.2016 |
Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011070 |
21.6.2011 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111436 |
20.7.2011 |
Dopravné značenie mesta- dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSS/HLZ/2024 |
10.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
5 809,00 EUR |
