Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20/MAJ/HLZ/2023 | 6.7.2023 | Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/107 | JUDr. Ingrid Vrkočová | 7 544,88 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025240 | 28.11.2025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a realizačného projektu stavby -... | ERGAprojekt s.r.o. | 46935452 | 7 503,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025223 | 18.11.2025 | Tlač knihy Juraj Krištofík: : Ľudový demokrat v „ľudovej demokracii“, Pamäti a úvahy... | TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. | 46 008 535 | 7 501,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250666 | 11.12.2025 | Tlač kníh Ľudový demokrat v "ľudovej demokracii" | TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. | 46 008 535 | 7 501,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č. 706-05-P | 11.1.2013 | Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a... | PROTES-ASE | 30027047 | 7 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201301 | 29.1.2013 | Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia obvodového plášťa a výmena otvorových... | PROTES-ASE | 30027047 | 7 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/21/maj/2013 | 25.3.2013 | Kúpa nehnuteľností | I. S. | 7 424,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | N1-ST/2012 | 25.1.2012 | Tretia splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá. | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 7 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018126 | 1.8.2018 | Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018110 Flora | 22.10.2018 | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200231 | 19.6.2020 | Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 7 328,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201346 | 11.11.2013 | Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 7 288,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022042 | 2.3.2022 | Smetné nádoby na separovaný zber | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 7 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180398 | 11.10.2018 | stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 7 250,72 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 73/maj/2012 | 31.10.2012 | predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1761/190 | Ing. Vladimír Dinga | 7 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014059 | 22.4.2014 | Objednávka konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 7 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100217 | 17.7.2012 | kontajnery na sklo
(obj. č. 2012066 a 2012077) |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201638 | 23.3.2022 | Plastový kontajner 660 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 7 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025208 | 5.11.2025 | Gastro vybavenie do výdajne stravy ZpS Stará Turá | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 7 112,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250649 | 8.12.2025 | Vybavenie výdajne stravy ZpS | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 7 112,97 EUR |
