| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015155 |
11.8.2015 |
objednávka hydroizolácie, rekonštrukcie terasy, BD č. 595 Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5 633,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15015 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy, hydroizolácia v BD Mýtna 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5 633,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dč. 1 k ZOD č.2010-HB-01-013 |
23.8.2011 |
Zmena sadzby DPH z 19% na 20% a zmena položky Odvodňovacie doplnky- prekrytie Rošt-mreža pre... |
STRABAG s. r. o., |
17317282 |
5 594,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020222 |
30.11.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
5 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200555 |
22.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
5 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011140 |
28.12.2011 |
Postele a matrace |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5 556,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011115 |
19.10.2011 |
Postele pre ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5 556,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
26.6.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
5 547,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2018 |
22.10.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1400 a parc. č. 1401/1 |
Barbora Hollá a spol. |
|
5 535,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KP/HLZ/2021 |
8.7.2021 |
Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu Podpora lokálnych komunít. |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
00169005 |
5 526,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014230 |
24.10.2014 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov |
LIGHTECH |
|
5 506,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100583 |
12.12.2014 |
Osvetlenie prechodu |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5 506,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/maj/2018 |
16.8.2018 |
Darovacia zmluva - Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej |
Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá |
|
5 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025014 |
17.2.2025 |
Výstrojné súčiastky Zamestnancov Mestskej polície |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
5 498,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k ZoD č. 2/9/2015 |
10.12.2015 |
dodávka a montáž pozinkovaných roštov v objekte DK javorina |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
5 468,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230026 |
7.2.2023 |
Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230071 |
7.3.2023 |
Dodávka plynu marec 2023 - budova MsÚ, ZOS. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5230134 |
6.4.2023 |
Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230182 |
5.5.2023 |
Dodávka plynu - záloha máj 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230243 |
6.6.2023 |
Dodávka plynu - záloha jún 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
