| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.11.2012 |
Nástenné klimatizčné jednotky LG INVERTER S36AW pre obradnú sieň MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5 414,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120953 |
3.12.2012 |
dodávka a montáž KLM zariadenia |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
5 414,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/MAJ/HLZ/2025 |
19.2.2025 |
Poistenie majetku - aktualizácia PZ 4419004381/6816791535 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
5 406,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018097 |
6.6.2018 |
Objednávka kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240422 |
3.10.2024 |
Vyprac. návrhu "Stará Turá Zóna Mierová" -60% z časti Návrh stavby podľa ZoD- odovzdanie... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260001 |
10.2.2026 |
Zálohová platba za výmenu nadrozmerného skla |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 31.10.2018 |
31.10.2018 |
Vypracovanie PD stavby: "Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181211 |
20.12.2018 |
Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5 370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022106 |
25.5.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
5 363,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220247 |
1.6.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
5 363,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 |
18.4.2011 |
20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... |
BA-MA, s.r.o. |
36721395 |
5 357,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Servisná zmluva |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026009 |
28.1.2026 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ - rok... |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014124 |
14.7.2014 |
Tieniaci stan - párty stan s príslušenstvom, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
Camotex, s. r. o. |
29113806 |
5 342,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019141 |
12.6.2019 |
Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5 315,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190293 (2019240) |
27.6.2019 |
Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5 315,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250071 |
6.3.2025 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ (r.... |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 291,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260121 |
16.3.2026 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ (r.... |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 291,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013156 |
8.11.2013 |
Osvetlenie prechodu Ul. Družstevná |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100619 |
18.12.2013 |
Materiál na osvetlenie mesta |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5 280,00 EUR |
