| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015147 |
28.7.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4 940,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15019 |
5.10.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4 940,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015233 |
1.12.2015 |
Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 935,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018102 |
13.6.2018 |
Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 929,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 929,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122024 |
8.11.2012 |
Trvalé dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4 924,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012123 |
16.10.2012 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4 924,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022213 |
23.11.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018079 |
23.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118055031 |
29.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021244 |
27.12.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 881,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210656 |
3.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 881,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/MAJ/HLZ/2019 |
13.11.2019 |
Kúpa nehnuteľností |
Ing. Marta Sládková |
|
4 878,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011101 |
26.9.2011 |
37 kusov stromov alejových platanus acerifólia Alphens Globe |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
4 873,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012078 |
19.6.2012 |
oprava zberného vozidla |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4 862,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120112 |
26.6.2012 |
Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4 862,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210518 |
19.11.2021 |
Služby v Mestskom dome október 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210571 |
7.12.2021 |
Služby v Mestskom dome november 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210660 |
13.1.2022 |
Služby v Mestskom dome december 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
