| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018121 |
16.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 016,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118077157 |
19.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 016,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120017 |
28.12.2012 |
Nájomné nadobecného skupinového vodovodu za rok 2012 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 13 |
3.1.2013 |
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013093 |
23.8.2013 |
Spracovanie projektovej dokumentáciehydrantov v meste Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 14 |
17.9.2013 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130007 |
20.9.2013 |
Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130152 |
5.12.2013 |
Spracovanie projektovej dokumentácie - hydranty |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 15 |
22.7.2014 |
Nájomné na rok 2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
24.7.2014 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu za obdobie 1.-10.2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
124/maj/2015 |
21.12.2015 |
Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SPP-D-1/2018 |
16.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Detské ihrisko v miestnej časti Papraď |
Nadácia SPP |
31818625 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190018 |
29.11.2019 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Predaj RTG systém BMI s príslušenstvom |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OSR/HLZ/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá |
34012389 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015217 |
19.11.2015 |
Osvetlenie prechodu ul. SNP |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 998,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100654 |
19.1.2016 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 998,90 EUR |
