| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52014 |
19.9.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
4 998,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015216 |
19.11.2015 |
Obedové tablety - ZOS 26 ks |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4 994,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58221215 ST Tab |
30.12.2015 |
obedové termotablety 26 ks - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4 994,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210104 |
15.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
23.2.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 985,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220074 |
1.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 985,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014231 |
24.10.2014 |
Označenie hydrantov v meste Stará Turá |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4 985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140166 |
10.12.2014 |
Označenie hydrantov montáž |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4 985,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022188 |
24.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 983,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220497 |
27.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 983,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013075 |
27.6.2013 |
spracovanie hydrogeologického prieskumu lokality DRÁHY a následne posudku zaťaženia územia... |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4 968,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012169 |
14.12.2012 |
Výpočtová technika - PC HP, Software MS Office 2010,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4 967,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300515 |
26.12.2012 |
PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4 967,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/Ext/2013 |
11.4.2013 |
Obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Dráhy-lok. č.6 ÚPN Mesta Stará Turá |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
4 959,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/ext/2015 |
2.10.2015 |
Finančný dar |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022055 |
15.3.2022 |
Výklopný kontajner |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202716 |
24.3.2022 |
Výklopný kontajner s príslušenstvom |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
16.9.2021 |
Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Stará Turá v časti od Centra voľného... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2021 |
20.12.2021 |
Projekt - Starostlivosť o dreviny časť ul. M.R. Štefánika v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
4 944,00 EUR |
