| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023041 |
6.3.2023 |
Zvuková technika pre budovu nového MsÚ |
MUZIKUS s.r.o. |
36658502 |
7 990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/HLZ/2021 |
15.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
7 945,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016220 |
11.11.2016 |
Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210000516 |
21.12.2016 |
Úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016249 |
6.12.2016 |
Osobný automobil pre ZUŠku |
DAREX SK s.r.o. |
35 803 401 |
7 799,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282009522016 |
8.12.2016 |
kúpa jazdeného osobného vozidla Opel Zafira |
DAREX SK s.r.o. |
35803401 |
7 799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
5.2.2020 |
Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
7 747,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201102 |
15.2.2011 |
Projekt Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova ul. |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 680,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2025 |
31.3.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 1563/132 a parc. č. 1563/1 |
Jozef Podolan a manželka Milada Podolanová |
|
7 678,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025032 |
20.3.2025 |
Výpočtová technika (notebooky,....) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
7 657,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250102 |
1.4.2025 |
Výpočtová technika (notebooky,....) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
7 657,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
8.11.2011 |
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - naviac práce |
Cesty Nitra |
34128344 |
7 575,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024166 |
23.10.2024 |
Prípojka NN pre MsÚ Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240595 |
18.12.2024 |
Realizácia NN prípojky pre MsÚ |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2023 |
6.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/107 |
JUDr. Ingrid Vrkočová |
|
7 544,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č. 706-05-P |
11.1.2013 |
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301 |
29.1.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia obvodového plášťa a výmena otvorových... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/21/maj/2013 |
25.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
I. S. |
|
7 424,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
N1-ST/2012 |
25.1.2012 |
Tretia splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá. |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
7 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018126 |
1.8.2018 |
Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7 337,76 EUR |
