| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230142 |
12.4.2023 |
Sťahovanie pôvodných zariadení/aktívnych prvkov z pôvodného MsÚ do nového MsÚ Stará... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
10 770,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/24/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
J. P. |
|
10 708,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
10 614,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023048 |
13.3.2023 |
Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
10 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250003 |
4.7.2025 |
Zálohová faktúra - Interiérové vybavenie pre ZPS - atypický nábytok na mieru |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
10 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.1.2011 |
Spracovanie konceptu Územného plánu mesta - 2. splátka |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
10 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/maj/2017 |
22.3.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 440/6, parc. č. 440/7 |
Marek Žákovič, Martin Švigler |
|
10 460,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/ext/2017 (Z201717988_Z) |
25.4.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX (realizované cez Elektronický kontraktačný... |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170156 |
15.5.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10 398,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023183 |
21.9.2023 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2023 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 338,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230463 |
3.10.2023 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2023 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 338,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2115340288 |
10.6.2015 |
Zabezpečenie stavebných prác k projektu "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá-I. etapa" |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
10 330,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/28/maj/2013 |
21.6.2013 |
kúpa nehnuteľností |
L. M. |
|
10 317,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019242 |
21.11.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
10 317,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022164 |
22.9.2022 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 310,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220441 |
28.9.2022 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 310,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021173 |
21.9.2021 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210427 |
5.10.2021 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100276 |
24.6.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
10 277,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250478 |
9.10.2025 |
Interiérové vybavenie - sériový nábytok |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
10 253,00 EUR |
