Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/MAJ/HLZ/2019 | 20.11.2019 | Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 12 162,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020208 | 7.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11 983,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200519 | 14.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11 983,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0026 | 1.4.2011 | Elektroinštalačné práce pre stavbu: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina | EMOP V.J. s.r.o. | 44713177 | 11 941,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024149 | 7.10.2024 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 11 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240459 | 10.10.2024 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2024 - 17.10.2025) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 11 886,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | UZF/14/51259 | 28.3.2014 | Zmluva o spotrebnom úvere | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 11 826,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 zo dňa 09.12.2015 | 9.12.2015 | Vypracovanie svetelnotechnického merania vlastností verejného osvetlenia po
rekonštrukcií k... |
Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150117 | 22.12.2015 | Spracovanie svetelnotechnického merania po realizácií projektu "Rekonštrukcia a modernizácia... | Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11 796,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012057 | 2.5.2012 | Dodávka parkových lavičiek | mmcité 2, s.r.o. | 11 778,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22084 | 26.6.2012 | Dodávka parkových lavičiek | mmcité 2, s.r.o. | 36320854 | 11 778,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/3/maj/2013 | 17.1.2014 | Kúpa nehnuteľnosti | J H | 11 771,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/3/maj/2013 | 17.1.2014 | Kúpa nehnuteľností | R S | 11 771,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/ext/2015 | 3.12.2015 | Dodávka zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016 (realizované cez www.eks.sk) | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 11 764,51 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 21/maj/2014 | 21.5.2014 | Nebytový priestor garáž č. 3 - Štefánika 363 | Ing. Ján Hodermarský | 11 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/VYS/DOD/2024 | 10.9.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pre vyhotovenie projektovej dokumentácie. | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 11 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018186 | 19.10.2018 | Oprava strechy na Dome služieb | Vladimír Černák | 34549714 | 11 371,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018005 | 31.10.2018 | Materiál na opravu strechy na Dome služieb | Vladimír Černák | 34549714 | 11 371,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020082 | 14.12.2020 | stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 11 350,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201807 | 6.11.2018 | Výmena okien a dverí na budove HZ Drgoňova Dolina | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 11 347,40 EUR |
