| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2019 |
3.7.2019 |
Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
18 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17 973,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2700061 |
26.2.2014 |
Rekonštrukcia a modernizácia cyklotrasy "Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
17 950,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100038 |
2.3.2011 |
Práce na diele "Obnova a rekonštrukcia DK Javorina" - január 2011 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
17 818,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012112 |
26.9.2012 |
Dodávka detských hracích zariadení s montážou |
KUPAS s.r.o. |
|
17 768,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 26.09. 2012 |
12.10.2012 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
17 768,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000561 |
15.8.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné |
QEX, a.s. |
00587257 |
17 299,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16-095 PD |
15.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Pro BioSpace, s.r.o. |
36752789 |
16 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120441 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
16 464,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2016 |
29.4.2016 |
Technické vybavenie k BD 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16 062,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/maj/2017 |
11.8.2017 |
Parkovisko, prípojka vody a kanalizácie k BD Hlubockého 306 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16 062,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16 062,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019041 |
27.2.2019 |
dodávka a montáž mobiliáru pre vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
mmcité 2, s.r.o. |
36 320 854 |
15 993,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212270001 |
9.2.2022 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021/2019 |
13.12.2019 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
15 922,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250417 |
12.9.2025 |
Interiérové vybavenie pre ZPS - atypický nábytok na mieru |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
15 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025169 |
7.10.2025 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2025 - 17.10.2026) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
15 851,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250486 |
13.10.2025 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2025 - 17.10.2026) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
15 851,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72014007 |
26.3.2014 |
Služobné vozidlo Mitsubishi ASX pre MsP |
Auto MP, s.r.o. prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
15 769,00 EUR |
