| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.4 k ZoD č. 22042010 |
23.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
26 903,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23002 |
6.2.2023 |
Konverzia školy na MsÚ Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 656,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/OSR/HLZ/2025 |
17.6.2025 |
Zmluva o dielo ,,Interiérové vybavenie pre ZPS - atypický nábytok na mieru" |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
26 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023028 |
24.8.2023 |
Konverzia školy na MsÚ - stolárske práce |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
26 470,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021081 |
12.4.2021 |
Obstaranie knižnice - knižný fond |
JIVIS, spol. s.r.o. |
36433667 |
26 350,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
092010/-2010 |
9.6.2011 |
Dodanie a montáž IKT vybavenia pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá. |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
26 160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/39/maj/2013 |
25.10.2013 |
kúpa nehnuteľností |
J. P. |
|
25 603,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
21.2.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24 998,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014090 |
30.5.2014 |
Oprava strechy objektu M.R.Štefánika 380/45 Stará Turá. |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
24 998,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/ext/2014 |
30.6.2014 |
Zmluva o dielo |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
24 998,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021036 |
26.11.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 |
3.2.2011 |
20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
24 660,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/maj/2014 |
21.5.2014 |
Samoobslužný bufet pláž |
Omikron Shelf Company, s.r.o. |
44 518 111 |
24 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240674 |
23.1.2025 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24 204,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska, Poliklinika Stará Turá |
MEDIXRAY |
34109188 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180218 |
25.5.2018 |
RTG náradie (PLK Stará Turá) |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 13.10.2014 |
13.10.2014 |
Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
23 828,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014333 |
27.11.2014 |
Realizácia plynovej kotolne č.1 MŠ na Ul. Komenského, Stará Turá |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
23 828,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23 778,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23 700,00 EUR |
