Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD zo dňa 26.9.201 | 26.9.2018 | vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika | AG-SPOL s.r.o. | 36343285 | 9 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2018 | 21.11.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika | AG-SPOL s.r.o. | 36343285 | 9 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017121 | 26.7.2017 | Strešné okná na BD 537 | Vladimír Černák | 34549714 | 9 034,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017008 | 20.9.2017 | Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 | Vladimír Černák | 34549714 | 9 034,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018150 | 24.9.2018 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9 030,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180384 (1809121) | 28.9.2018 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9 030,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/KP/HLZ/2021 | 15.4.2021 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017148 | 26.9.2017 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 8 955,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170393 (1710121) | 9.10.2017 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 8 955,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/4/maj/2013 | 19.3.2013 | Kúpa nehnuteľností | B. U. | 8 924,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014118 | 24.6.2014 | Výmena okien a dverí | TECHNOTUR s.r.o. | 36704482 | 8 883,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400268 | 21.7.2014 | Dodávka a montáž plastových okien v objekte ul. Jiráskova 168 v Starej Turej | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 8 883,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015137 | 14.7.2015 | Údržba budovy PZ Papraď | Ján Mikulec | 8 813,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 009 | 13.11.2015 | rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď | Milan Sadloň | 175 656 77 | 8 798,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ST-01/2013 | 27.3.2013 | Spracovanie územného plánu zóny Dráhy | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 8 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120804 | 5.9.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 8 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008 | 12.10.2015 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej | Milan Sadloň | 175 656 77 | 8 770,53 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11/MAJ/HLZ/2023 | 8.9.2023 | Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 287/6 | HYDROUS s.r.o. | 36320552 | 8 673,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/11/maj/2013 | 4.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | D. J. | 8 666,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015144 | 27.7.2015 | Rekonštrukcia pánskych a dámskych WC a výmena vstupných dverí na dome kultúry na Papradi | Milan Sadloň | 175 656 77 | 8 653,69 EUR |
