Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č. 706-05-P | 11.1.2013 | Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a... | PROTES-ASE | 30027047 | 7 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201301 | 29.1.2013 | Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia obvodového plášťa a výmena otvorových... | PROTES-ASE | 30027047 | 7 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/21/maj/2013 | 25.3.2013 | Kúpa nehnuteľností | I. S. | 7 424,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | N1-ST/2012 | 25.1.2012 | Tretia splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá. | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 7 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018126 | 1.8.2018 | Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018110 Flora | 22.10.2018 | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200231 | 19.6.2020 | Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 7 328,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201346 | 11.11.2013 | Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 7 288,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022042 | 2.3.2022 | Smetné nádoby na separovaný zber | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 7 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180398 | 11.10.2018 | stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 7 250,72 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 73/maj/2012 | 31.10.2012 | predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1761/190 | Ing. Vladimír Dinga | 7 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014059 | 22.4.2014 | Objednávka konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 7 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100217 | 17.7.2012 | kontajnery na sklo
(obj. č. 2012066 a 2012077) |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201638 | 23.3.2022 | Plastový kontajner 660 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 7 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162014 | 16.10.2014 | vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie stavby: Vodovod Topolecká | Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant | 43278540 | 7 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201639246 Z | 17.11.2016 | Zmluva o poskytnutí služieb dodávka elektrickej energie 11 2016 až 10 2017 | SPP, a. s. | 35815256 | 7 099,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023136 | 4.7.2023 | Dodávka a montáž istiaceho systému na strechu MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 7 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023083 | 11.7.2023 | Dodávka a montáž istiaceho systému pre stavbu Konverzia školy na MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 7 068,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č. 726-05-P | 8.10.2013 | Vypracovanie projektu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul.... | PROTES-ASE | 30027047 | 7 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201323 | 11.11.2013 | Vypracovanie PD Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul. Komenského,... | PROTES-ASE | 30027047 | 7 020,00 EUR |
