Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/KP/HLZ/2021 | 22.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/KP/HLZ/2021 | 29.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/KP/HLZ/2021 | 5.2.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/VYS/DOD/2021 | 13.9.2021 | Zmena platobných podmienok | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/SOC/HLZ/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o spolupráci so ZŠ o prevádzke plynového kotla v ZOS | Základná škola Stará Turá | 36125121 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OVS/HLZ/2023 | 22.5.2023 | Zmluva o výpožičke. | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSR/HLZ/2023 | 31.10.2023 | Zmluva o spolupráci - NFP NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 30854687 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1488/MSUST/SOCSK/2024 | 23.7.2024 | Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... | CK Andromeda | 50172506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51240512 | 8.11.2024 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 - vyúčtovacia FA | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51240577 | 13.12.2024 | Verejná správa SR - ročný prístup - vyúčtovacia FA | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSS/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Zmluva o výpožičke. Projekt "Podeľ sa a pomôž" | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51180044 | 13.2.2018 | Spracovanie PPP U za január | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180085 | 14.3.2018 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190049 | 12.2.2019 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001673877 | 22.5.2024 | Spracovanie PPP U 02/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230165 | 25.4.2023 | Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 0,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/MAJ/HLZ/2025 | 13.3.2025 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1957/638 v k.ú. Chocholná Velčice | SIHOTPARK s.r.o. | 53479939 | 0,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000730135 | 12.2.2014 | Spracovanie PPU za január | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001004668 | 9.3.2017 | Spracovanie PPP U za február 2017 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0,32 EUR |
