| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220352 |
10.8.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
27.7.2011 |
Dodatok k zmluve o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.9.2006 - komparatívny upgrade... |
A.V.I.S., s.r.o. |
31359159 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180037 (37800875) |
7.2.2018 |
Odpredaj zariadenia Toshiba e-Studio 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200390 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210285 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné Iv. až Vi. 2021 - HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210286 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné za I. až VI. 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210287 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné I. až VI.2021 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
23.4.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/MAJ/HLZ/2020 |
1.7.2020 |
Spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 45/54 |
JUDr. Branislav Pribiš a manž. |
|
1,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196455957 |
12.3.2013 |
doplatok za nový telefon -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160204 (26303244) |
31.5.2016 |
Podpora rozšírenia licencie SOFTIP Human Resources od 23.5.2016 do 30.6.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000902356 |
16.2.2016 |
Spracovanie PPP-U za január 2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190672 |
14.1.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210356 |
9.8.2021 |
Spracovanie PPP júl 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210430 |
11.10.2021 |
Zúčtovanie Vii. - IX./2021 voda HZ Drgonova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220623 |
19.12.2022 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy S22 5G |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240426 |
7.10.2024 |
spracovanie PPP U 09/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,36 EUR |
