| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006511 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné VII.-XII. 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004872 |
9.10.2017 |
Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190452 |
7.10.2019 |
Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2019 |
11.3.2019 |
Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku |
Peter Ježík |
|
1,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/MAJ/HLZ/2023 |
23.5.2023 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 51 |
Veronika Ušiaková, Ivan Ušiak, Peter Ušiak |
|
1,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2016 |
21.9.2016 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku |
Zdenka Gajdošíková |
|
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210406 |
14.9.2021 |
Spracpvanie PPP U august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210441 |
11.10.2021 |
Spracovanie PPP U IX./2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220352 |
10.8.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
27.7.2011 |
Dodatok k zmluve o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.9.2006 - komparatívny upgrade... |
A.V.I.S., s.r.o. |
31359159 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180037 (37800875) |
7.2.2018 |
Odpredaj zariadenia Toshiba e-Studio 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200390 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210285 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné Iv. až Vi. 2021 - HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210286 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné za I. až VI. 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210287 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné I. až VI.2021 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
