| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/OSS/HLZ/2025 |
20.10.2025 |
Darovacia zmluva č. PHZ-OPK2-2025/002395-025 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/OSS/HLZ/2025 |
29.10.2025 |
Darovacia zmluva č. PHZ-OPK2-2025/002395-055 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/OSR/HLZ/2025 |
18.12.2025 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180044 |
13.2.2018 |
Spracovanie PPP U za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180085 |
14.3.2018 |
Spracovanie poštovného peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190049 |
12.2.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001673877 |
22.5.2024 |
Spracovanie PPP U 02/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250730 |
7.1.2026 |
spracovanie PPP U 12/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230165 |
25.4.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
0,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/MAJ/HLZ/2025 |
14.4.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1957/638 v k.ú. Chocholná Velčice |
SIHOTPARK s.r.o. |
53479939 |
0,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000730135 |
12.2.2014 |
Spracovanie PPU za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001004668 |
9.3.2017 |
Spracovanie PPP U za február 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001198061 |
15.3.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210102 |
10.3.2021 |
Spracovanie poštových poukazov február 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220166 |
11.4.2022 |
Spracovanie PPP U marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220407 |
9.9.2022 |
Spracovanie PPU august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230083 |
7.3.2023 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001666300 |
15.2.2024 |
Spracovanie PPP U 01/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001681467 |
12.4.2024 |
Spracovanie PPP U 03/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250174 |
7.5.2025 |
spracovanie PPP U 4/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |