| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220016 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260007 |
28.4.2026 |
vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190007 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300166 |
17.4.2013 |
Dobropis - eletrika v PZ Topolecká |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-10,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200003 |
30.4.2020 |
Vyúčtovanie energií za rok 2019 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017131320 |
5.4.2017 |
Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180008 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-8,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250003 |
23.4.2025 |
vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2018 |
29.4.2022 |
Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220006 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-7,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.8.2023 |
Preplatok tel.hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-7,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220051 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie december 2022 - sobášna miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210017 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210015 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306431 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 (el. 5613159) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-5,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220050 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-4,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260003 |
10.2.2026 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2025 - Dobropis k FA 1062511602 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-4,55 EUR |