| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2018 (A12603101) |
21.9.2018 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918995897) + Dodatok k Zmluve o poskytovaní... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/ŠK/HLZ/2020 |
24.11.2020 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
16.11.2023 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512404448 |
10.10.2024 |
Telefón Maxcom MM142 - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512404449 |
10.10.2024 |
Telefón Samsung Galaxy A15 - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190475 |
8.10.2019 |
Spracovanie PPP 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200591 |
25.1.2021 |
Spracovanie poštového poukazu za december 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210164 |
13.4.2021 |
Spracovanie peňažných poukazov marec 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220557 |
1.12.2022 |
Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.11.2023 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110001440 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/maj/2019 |
13.5.2019 |
Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 13 |
Jana Gatnáreková, Martina Mocková, Katarína Nemcová |
|
1,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000512426 |
16.3.2011 |
Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005590 |
8.1.2013 |
Vodné a stočné 10-12 2012 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000811370 |
10.2.2015 |
Spracovanie PPP U za január 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2018 |
29.6.2018 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 |
Anna Gulánová |
|
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003327 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140006664 |
13.1.2015 |
Vodné stočné 7-12 2014 PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003254 |
8.7.2016 |
Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003233 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
