| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250408 |
5.9.2025 |
spracovanie PPP U 82025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250656 |
8.12.2025 |
spracovanie PPP U 11/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190017 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190016 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918488950) - mobilny internet (modem) +... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918978994) - mobilny internet (modem) +... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917207906) - mobilny internet, modem, príloha... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0915984311) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200044 |
10.2.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu január 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200081 |
9.3.2020 |
Spracovanie poštového peňaž poukazu 2/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210060 |
12.2.2021 |
Spracovanie poštového PP za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250356 |
8.8.2025 |
spracovanie PPP U 7/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017131326 |
5.4.2017 |
Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
0,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/MAJ/HLZ/2024 |
4.7.2024 |
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 45/52 pod BD súp. č. 5 |
Július Frno |
|
0,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000818653 |
11.3.2015 |
Spracovanie PPPU - február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000996970 |
14.2.2017 |
Spracovanie PPP U za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001627925 |
8.9.2023 |
spracovanie PPP U 08/2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001719287 |
26.9.2024 |
spracovanie PPP U 08/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240567 |
11.12.2024 |
spracovanie PPP U 11/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240638 |
8.1.2025 |
spracovanie PPP U 12/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
0,68 EUR |
