| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220446 |
6.10.2022 |
Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001075264 |
12.12.2017 |
Spracovanie PPP U - november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190410 |
6.9.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001051597 |
18.9.2017 |
Spracovanie poštových poukážok august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210666 |
13.1.2022 |
Spracovanie PPP december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200561 |
29.12.2020 |
Wifi hotspot |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OVS/HLZ/2021 |
16.12.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, mobilný internet (zariadenie Huawei E5576-320) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000980671 |
15.12.2016 |
Spracovanie PPP U november 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180415 |
9.10.2018 |
Spracovanie PPP U za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220613 |
14.12.2022 |
Spracovanie PPU november 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/PRE/HLZ/2025 |
4.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( eKasa internet 100) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200144 |
15.4.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/maj/2011 |
13.9.2011 |
Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 |
Dušan Redaj a manž., Milan Ilušák a manž., Božena |
|
3,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002772 |
23.7.2024 |
DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002758 |
23.7.2024 |
DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003214 |
12.7.2017 |
Vodné stočné D.Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003253 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003014 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné IV. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
11.5.2016 |
Vyúčtovanie energií za rok 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,48 EUR |
