| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001508 |
4.4.2019 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210307 |
12.7.2021 |
Spracovanie PPP U jún 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200216 |
10.6.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2020 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300341 |
9.8.2013 |
oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
15.4.2015 |
montáž lustra - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190517/19000406 |
7.11.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200435/2000400 |
3.11.2020 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210152 |
9.4.2021 |
Oprava WC-ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600473 |
10.1.2017 |
oprava vodovodnej baterie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001400 |
11.4.2024 |
Vyúčtovacia fa. HZ DD |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230193 |
10.5.2023 |
Vodné stočné Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 24.7.2015 |
24.7.2015 |
Prevádzka majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku - projekt : Stredisko... |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2022 |
16.5.2022 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 711827, program Go Biznis 5 eur) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2024 |
7.5.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/4 - vodovodná prípojka |
Vladimír Hornáček a manželka, Eva Kunschová, Mgr. Ivan Capek |
|
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506407 |
15.2.2011 |
Spracovanie PPP U - január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
5,12 EUR |
