| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002788 |
23.7.2024 |
DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180483 |
13.11.2018 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752013 |
11.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Trenčianske Tepice |
|
6,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110002 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140006 |
30.6.2014 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
IMREX Holding, s.r.o. |
44500106 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002786 |
11.7.2012 |
Drgoňova dolina - vodné a stočne 4-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004436 |
3.10.2013 |
Drgoňova dolina -dodávka pitnej vody 7-9 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000870828 |
12.10.2015 |
Spracovanie PPP U za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
6,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250142 |
15.4.2025 |
Spotreba vody (vodné/ stočné), Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
6,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200266 |
9.7.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014002 |
7.1.2014 |
Poistenie proti pracovnému úrazu ÚoZ. |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31 595 545 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
17.2.2015 |
seminár Efektívna komunikácia a metodika občianskych slávností |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
7,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
26.2.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180088 (02/2018) |
14.3.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180120 |
11.4.2018 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000270 |
16.7.2020 |
DCS -dodávka vody 04-06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
7,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190548 |
13.11.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,14 EUR |
