| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230145 |
12.4.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za marec 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000894291 |
18.1.2016 |
Spracovanie PPP U za december 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160440 (9000965228) |
19.10.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001132267 |
11.7.2018 |
Spracovanie PPP U jún 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260303 |
10.6.2026 |
spracovanie PPP U 05/2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402211 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006033 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000886353 |
10.12.2015 |
Spracovanie PPP U za november 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003210 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006486 |
10.1.2017 |
Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006463 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné X.-XII.2016 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001661 |
10.4.2017 |
Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190323 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190317 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110001 |
15.3.2011 |
Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120001 |
8.2.2012 |
Odber časopisu "Staroturiansky spravodajca" za rok 2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2018 |
24.1.2018 |
Kúpa nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 542/4 |
Ján Šimlovič a spol. |
|
2,30 EUR |
