| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2024 |
7.5.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/4 - vodovodná prípojka |
Vladimír Hornáček a manželka, Eva Kunschová, Mgr. Ivan Capek |
|
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250454 |
8.10.2025 |
Vyúčtovanie vodné/stočné - DHZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506407 |
15.2.2011 |
Spracovanie PPP U - január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
5,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2016 |
12.1.2016 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2015 - Viacúčelové ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190597 |
10.12.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000776229 |
9.9.2014 |
Spracovanie PPP U za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150210/20151893 |
26.5.2015 |
Dokumentový atrament |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190306/1900227 |
18.7.2019 |
Montáž zásteny k posteli - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190396/1900306 |
16.9.2019 |
oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250116 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250115 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250114 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250113 |
7.4.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220666 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
1.2.2013 |
Odpredaj publikácie "Kostol a stará veža na Chríbe" |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700130 |
2.5.2017 |
oprava vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220268 |
8.6.2022 |
Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000736887 |
17.3.2014 |
Spracovanie poštového poukazu za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001205968 |
11.4.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260021 |
27.1.2026 |
Administratívny poplatok v súvislosti vydaním karta MONET (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |