| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
16.10.2023 |
poplatok za zánik zmluv. vzťahu |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240114/2400097 |
12.4.2024 |
oprava sifona ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240457/2400474 |
15.10.2024 |
oprava odpadu v kuchyni ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240498/2400525 |
21.11.2024 |
oprava zásuvky ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/PRE/HLZ/2025 |
20.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/PRE/HLZ/2025 |
2.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Data Safe Basic) - EÚT Námestie Slobody |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900972865 |
11.11.2016 |
Spracovanie PPU za mesiac október 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013150 |
5.11.2013 |
Karta do PC pre LPT port |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
9,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130430 (13400367) |
18.11.2013 |
Karta AXAGO PCI - LPT |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
9,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016133 |
7.7.2016 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
9,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400068 |
11.3.2014 |
výmena žiaroviek -ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200546 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov - voda za 10 - 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
3.2.2011 |
ZOS - DIGI signál za február 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
2.3.2011 |
ZOS - Digi signál - marec 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014132 |
22.7.2014 |
Samolepky - Európska únia |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140640 |
30.7.2014 |
Samolepky Program cezhraničnej spolupráce |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500019 |
5.2.2015 |
oprava el. zásuvky - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500461 |
3.12.2015 |
Pripevnenie dávkovača - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190072/1900057 |
12.3.2019 |
oprava WC a radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190516/1900401 |
7.11.2019 |
oprava radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,60 EUR |