| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016046 |
14.3.2016 |
Tlač členských preukazov pre denné centrum pre seniorov |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210689 |
25.1.2022 |
Vyúčtovanie Finančného spravodajcu, ročník 2021 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.3.2015 |
Orange- MT1/2015- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
12,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200260 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200570 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210670 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250512 |
31.10.2025 |
Revízna kniha výťahu |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220157 |
7.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
12,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150619 |
22.1.2016 |
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
12,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
20.12.2013 |
farbiaci valček |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
12,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012026 |
23.2.2012 |
publikácia |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
12,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016151 |
15.8.2016 |
Zmena registrátora domény staratura.sk |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180110 |
11.4.2018 |
Vodné stočné - D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691300 |
13.8.2013 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
12,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111 |
15.2.2011 |
Občerstvenie na zasadnutie MsZ 12.1.2011 |
Gažovič Peter |
33442151 |
12,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600438 |
6.12.2016 |
zapojenie umývačky riadu - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000638353 |
10.12.2012 |
Spracovanie PPPU za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
12,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019078 |
18.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (2019153) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000710117 |
11.11.2013 |
Spracovanie PPPU za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
13,12 EUR |