| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4230000217 |
8.6.2023 |
Manipulačný poplatok k zmluve 00327/2023-PKZP-K40311/22.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/001 |
30.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250014 |
30.1.2025 |
Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250021 |
12.2.2025 |
Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250416 |
11.9.2025 |
Manipulačný poplatok podľa zmluvy PKZP-K40306/25.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001417 |
4.4.2012 |
Vodné stočné Drgoňova Dolina, 1.štvrťrok 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
10,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400669 |
24.1.2025 |
Spotreba vody denné centrum seniorov (obdovie 1.10.-31.12.2024). |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878653 |
11.11.2015 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
10,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000632170 |
15.11.2012 |
Spracovanie PPU za oktober |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210534 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210536 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000918256 |
15.4.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 03/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
10,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000602038 |
11.6.2012 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016136 |
12.7.2016 |
pečiatka |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190465/190353 |
8.10.2019 |
Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
31.5.2013 |
Samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
11,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041201368 |
16.1.2013 |
Finančný spravodaj 2012 - doplatok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000770018 |
12.8.2014 |
Spracovanie PPP U za júl 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015204 |
28.10.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11,52 EUR |
