Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1200676 | 30.1.2013 | Opravná faktúra za elektriku PZ Súš a u Klimáčkov za rok 2012
-dobropis |
Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 13,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8776237697 | 12.8.2015 | Pevná linka - ZOS 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015073 | 16.4.2015 | elektronická príručka Správny poriadok v praxi | Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1492015 | 20.4.2015 | elektronická príručka "Správny poriadok" | Ing. M. Ďuriš -Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300003 | 7.2.2013 | zapojenie umývačky riadu - ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 13,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144001712 | 3.4.2014 | Vodné a stočné D. dolina 1-3.2014 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 13,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004577 | 3.10.2018 | Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 13,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5041603085 | 20.1.2017 | Finančný spravodajca 2016 - doplatok | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 13,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611912608 | 7.5.2019 | vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500348 | 11.7.2025 | Spotreba vody za obdobie 1.4.2025 - 30.6.2025 pre Denné centrum seniorov. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180266/2018002975 | 10.7.2018 | vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 13,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200337 | 4.9.2020 | Telefón - splátka | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4289385 | 29.2.2012 | Orange - ZOS | Orange Slovensko | 35697270 | 13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5165234715 | 1.6.2012 | orange - ZOS5/12 | Orange Slovensko | 35697270 | 13,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/ext/2015 (2028250580) | 27.8.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170454 | 28.11.2017 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ext/2018 | 19.12.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5158326045 | 30.3.2012 | Faktúra orange 3/12 - ZOS | Orange Slovensko | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5204235259 | 30.4.2013 | mobil4/13- ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5208015742 | 28.5.2013 | mobilný telefón 5/13 - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |