Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014307 | 18.12.2014 | Výroba vizitiek | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 14,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017186 | 6.11.2017 | Výroba vizitiek - Ing. Anna Halinárová | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171086 | 10.11.2017 | Vyhotovenie vizitiek | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190595/1900441 | 10.12.2019 | Oprava svetla ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000625653 | 10.10.2012 | Spracovanie PPPu za september | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 14,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020217 | 14.12.2020 | Redukcia pre nahrávanie videí | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 14,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140161020 | 6.3.2019 | Nájomné HD, set-tob-box | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 14,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2014 | 15.4.2014 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2015 | 26.2.2015 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2016 | 22.4.2016 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014700052 | 20.3.2017 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10 | 10.4.2018 | DZN | OBEC ŠTVRTOK | 00312029 | 14,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182674031 | 5.11.2012 | Orange - mobil- ZOS | Orange Slovensko | 35697270 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140006634 | 13.1.2015 | Vodné stočné 10-12 2014 - Drgoňova Dolina | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 14,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312001203 | 19.1.2012 | Internet 02/2012 - Klub dôchodcov St.Turá | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1374976229 | 27.10.2011 | Zmluva o pripojení internetu pre Klub dôchodcov:
služba ADSL Rapid Naket |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312015171 | 17.2.2012 | Poplatok za Internet 03/2012 - Klub dôchodcov ST | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312021694 | 13.3.2012 | Poplatok za internet, obdobie 04/2012 - Klub dôchodcov St.Turá | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312034096 | 12.4.2012 | Poplatok za internet, obdobie 05/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312037097 | 11.5.2012 | Poplatok za internet, obdobie 06/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,82 EUR |
