| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
1.2.2013 |
Odpredaj publikácie "Kostol a stará veža na Chríbe" |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700130 |
2.5.2017 |
oprava vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220268 |
8.6.2022 |
Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000736887 |
17.3.2014 |
Spracovanie poštového poukazu za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001205968 |
11.4.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260021 |
27.1.2026 |
Administratívny poplatok v súvislosti vydaním karta MONET (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260100 |
11.3.2026 |
Administratívny poplatok v súvislosti vydaním karta MONET (mandátny certifikát) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013009 |
4.2.2013 |
Tlačivo Priznanie k dani z bytov |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
6,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014197 |
3.10.2014 |
Tlačivá - Priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
6,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní ICT služieb - Orange úložisko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
6,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012125 |
17.10.2012 |
Výroba propagačných materiálov pre zberný kôš pre Útulok Nádej |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
6,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121040 |
18.10.2012 |
Výroba propagačných materiálov pre zberný kôš pre útulok Nádej |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
6,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220013 |
8.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 02/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000644668 |
8.1.2013 |
Spracovanie PPPU za december 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200564 |
29.12.2020 |
Spracovanie poštového poukazu 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002788 |
23.7.2024 |
DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180483 |
13.11.2018 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752013 |
11.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Trenčianske Tepice |
|
6,58 EUR |