| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000577878 |
13.2.2012 |
Spracovanie PPPU za január 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210674 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2016 |
12.9.2016 |
Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 6 |
Ing. Renáta Synková |
|
1,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/maj/2011 |
25.3.2011 |
Predaj nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 1580 - zast. plocha |
Monika Kadlecová a Jozef Hankócy |
|
1,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230260 |
9.6.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za apríl 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001704171 |
9.7.2024 |
Spracovanie PPP U 6/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000988702 |
11.1.2017 |
Spracovanie PPP za december 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200412 |
13.10.2020 |
Spravovanie PPP za 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240434 |
3.10.2024 |
vyúčtovacia faktúra 08-09/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240647 |
10.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511705664 |
9.1.2018 |
Spracovanie PPPU za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190200 (9001214131) |
13.5.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2019 |
12.7.2019 |
Predaj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 42 |
Bc. Matúš Jankovič, Michaela Ďurneková, MG Investment s.r.o. |
|
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210675 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220523 |
10.11.2022 |
Spracovanie PPU október 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220670 |
12.1.2023 |
Spracovanie PPP U december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000950462 |
15.8.2016 |
Spracovanie PPP |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,92 EUR |
