| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220043/1062202750 |
9.12.2022 |
Vyučtovanie elektriny ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-32,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220001 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210022 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220045 |
8.12.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 11/2022 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220014 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180006 |
14.12.2018 |
Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-20,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/MAJ/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Odpoistenie nehn. majetku mesta Stará Turá - telocvičňa, býv. kotolňa č. 367, býv.jedáleň |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
-19,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230042 |
15.11.2023 |
Internet MsÚ Stará Turá (1.10.2023-10.12.2023) - služba Business internet 150 - vratka... |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
-18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220021 |
10.5.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 04/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-18,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220026 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie I. - VI. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-16,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210018 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-16,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
17.9.2024 |
Prevodný príkaz |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190012 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220016 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190007 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300166 |
17.4.2013 |
Dobropis - eletrika v PZ Topolecká |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-10,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200003 |
30.4.2020 |
Vyúčtovanie energií za rok 2019 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9,57 EUR |
