| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220024 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky za máj 2022 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-51,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220038 |
10.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-50,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230001 |
13.2.2023 |
Vyúčtovacia fa za január 2023 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220007 |
15.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriny január 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200005 |
17.12.2020 |
Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-45,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003269 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220027 |
7.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220040 |
10.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriny október 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230006 |
15.3.2023 |
Vyúčtovacia fa elektrika za február 2023 - obradná miestnosť. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003180 |
6.7.2016 |
Vratka za vodné - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-41,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260001 |
9.2.2026 |
Vratka za vydanie SIM karty (admnistratívny poplatok) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300787 |
24.1.2024 |
Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-40,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220005 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-40,06 EUR |
